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Última atualização realizada em 05/04/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: EZEQUIEL BUENO DA SILVA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2281 Data de lançamento: 01/04/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. SAUDE
Unidade: RECURSOS VINCULADOS - UNIAO
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PAB - EMENDAS CUSTEIO
Conta de Despesa: 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso:

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA PARA SERVIDOR EM DESLOCAMENTO A PASSO FUNDO LEVANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO, NO MES DE MARÇO. 425,00 425,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/04/2025 REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA PARA SERVIDOR EM DESLOCAMENTO A PASSO FUNDO LEVANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO, NO MES DE MARÇO. 425,00
01/04/2025 LIQUIDADO CONFORME REQUISIÇÃO N°12329 425,00
03/04/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2281/2025 EZEQUIEL BUENO DA SILVA - 10691 425,00
TOTAL 425,00 425,00 425,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.