| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: VLT BAZAR LTDA |
| Número do empenho: | 2289 | Data de lançamento: | 01/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL - UNIÃO | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO BLOCO PSB FNAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 2287, AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE MONTAR LEGO PARA USO NAS OFICINAS DO CRAS. | 22,90 | 68,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/04/2025 | EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 2287, AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE MONTAR LEGO PARA USO NAS OFICINAS DO CRAS. | 68,70 | ||
| 01/04/2025 | Conforme DANFE Nº 001/017777; | 68,70 | ||
| 07/04/2025 | Pagamento de Empenho 2289/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 68,70 | ||
| TOTAL | 68,70 | 68,70 | 68,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
