Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: VLT BAZAR LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2289 |
Data de lançamento: |
01/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
ASSISTÊNCIA SOCIAL - UNIÃO |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO BLOCO PSB FNAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 2287, AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE MONTAR LEGO PARA USO NAS OFICINAS DO CRAS. |
22,90 |
68,70 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/04/2025 |
EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 2287, AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE MONTAR LEGO PARA USO NAS OFICINAS DO CRAS. |
68,70 |
|
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| 01/04/2025 |
Conforme DANFE Nº 001/017777; |
|
68,70 |
|
| 07/04/2025 |
Pagamento de Empenho 2289/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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68,70 |
| TOTAL |
68,70 |
68,70 |
68,70 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
