Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2294 |
Data de lançamento: |
02/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
Provisão para 13º Salário - INSS |
| Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Unidade: |
MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S.EDUCACAO |
| Conta de Despesa: |
3190.11.43.00.00.00 - 13. SALARIO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
FOLHA DE PAGAMENTO REF PAGAMENTO RESCISÃO |
0,00 |
337,29 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/04/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF PAGAMENTO RESCISÃO |
337,29 |
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| 02/04/2025 |
LIQUIDADO CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL |
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337,29 |
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| 02/04/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/13o SALARIO, Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: M.AT.SEC.MUN.E.VENC. |
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25,29 |
| 04/04/2025 |
Pagamento de Empenho 2294/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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312,00 |
| TOTAL |
337,29 |
337,29 |
337,29 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS |
02/04/2025 |
25,29 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
25,29 |
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