Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2299 |
Data de lançamento: |
02/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
FOLHA DE PAGTO A PAGAR |
| Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE |
| Unidade: |
ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3190.11.43.00.00.00 - 13. SALARIO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
DECIMO TERCEIRO REFERENTE PAGAMENTO RESCISÃO |
0,00 |
3.028,18 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/04/2025 |
DECIMO TERCEIRO REFERENTE PAGAMENTO RESCISÃO |
3.028,18 |
|
|
| 02/04/2025 |
LIQUIDADO CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL |
|
3.028,18 |
|
| 02/04/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA S/13o SAL., Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: CONT.POR TEMP.DET. |
|
|
15,31 |
| 02/04/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/13o SALARIO, Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: CONT.POR TEMP.DET. |
|
|
256,78 |
| 04/04/2025 |
Pagamento de Empenho 2299/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
2.756,09 |
| TOTAL |
3.028,18 |
3.028,18 |
3.028,18 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu |
02/04/2025 |
15,31 |
|
Lançada |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS |
02/04/2025 |
256,78 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
272,09 |
|
|
