Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: IRMAOS FELINI LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2309 |
Data de lançamento: |
02/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
ASSISTÊNCIA SOCIAL - UNIÃO |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO BLOCO PSB FNAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 10.00 |
LAÇO PRONTO |
59,00 |
590,00 |
| 4.00 |
VACA PARADA |
229,00 |
916,00 |
| 6.00 |
LAÇO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA A OFICINA VACA PARADA NO CRAS. |
199,00 |
1.194,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/04/2025 |
LAÇO PRONTO VACA PARADA LAÇO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA A OFICINA VACA PARADA NO CRAS. |
2.700,00 |
|
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| 02/04/2025 |
Conforme DANFE Nº 001/00841; |
|
2.700,00 |
|
| 10/04/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2309/2025
IRMAOS FELINI LTDA - 11489 |
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2.700,00 |
| TOTAL |
2.700,00 |
2.700,00 |
2.700,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
