| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: IRMAOS FELINI LTDA |
| Número do empenho: | 2309 | Data de lançamento: | 02/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL - UNIÃO | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO BLOCO PSB FNAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | LAÇO PRONTO | 59,00 | 590,00 |
| 4.00 | VACA PARADA | 229,00 | 916,00 |
| 6.00 | LAÇO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA A OFICINA VACA PARADA NO CRAS. | 199,00 | 1.194,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/04/2025 | LAÇO PRONTO VACA PARADA LAÇO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA A OFICINA VACA PARADA NO CRAS. | 2.700,00 | ||
| 02/04/2025 | Conforme DANFE Nº 001/00841; | 2.700,00 | ||
| 10/04/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2309/2025 IRMAOS FELINI LTDA - 11489 | 2.700,00 | ||
| TOTAL | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
