| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 231 | Data de lançamento: | 21/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.45.00.00.00 - FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ferias ref pagamento de férias | 0,00 | 1.923,52 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/01/2025 | ferias ref pagamento de férias | 1.923,52 | ||
| 21/01/2025 | LIQUIDADO POR KARINE CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL | 1.923,52 | ||
| 23/01/2025 | Pagamento de Empenho 231/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.923,52 | ||
| TOTAL | 1.923,52 | 1.923,52 | 1.923,52 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
