Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: MICHAEL EDUARDO WORM |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2310 |
Data de lançamento: |
02/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS |
| Unidade: |
SECRETARIA SERV. URBANOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
Cabo HDMI 5 metros |
60,00 |
120,00 |
| 1.00 |
CABO HDMI - 10m REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE T.I. PARA O FUNCIONAMENTO DAS CAMERAS DE MONITORAMENTO. |
80,00 |
80,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/04/2025 |
Cabo HDMI 5 metros CABO HDMI - 10m REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE T.I. PARA O FUNCIONAMENTO DAS CAMERAS DE MONITORAMENTO. |
200,00 |
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| 02/04/2025 |
Conforme DANFE Nº 890/59920348; |
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200,00 |
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| 08/04/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2310/2025
MICHAEL EDUARDO WORM - 9889 |
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200,00 |
| TOTAL |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
