| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FELIPE FACANHA DA COSTA |
| Número do empenho: | 2312 | Data de lançamento: | 02/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE | ||||
| Unidade: | RECURSOS VINCULADOS - UNIAO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PAB - EMENDAS CUSTEIO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REFERENTE AOS EXAMES LABORATORIAIS PARA OS PACIENTES DO MUNICIPIO CONFORME CONVENIO SUS. | 2.498,37 | 2.498,37 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/04/2025 | REFERENTE AOS EXAMES LABORATORIAIS PARA OS PACIENTES DO MUNICIPIO CONFORME CONVENIO SUS. | 2.498,37 | ||
| 02/04/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/001243; | 2.498,37 | ||
| 08/04/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2312/2025 FELIPE FACANHA DA COSTA - 5599 | 2.425,67 | ||
| 08/04/2025 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 2312/2025 | 72,70 | ||
| TOTAL | 2.498,37 | 2.498,37 | 2.498,37 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 08/04/2025 | 72,70 | Lançada | |
| TOTAL | 72,70 |
