Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: FELIPE FACANHA DA COSTA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2313 |
Data de lançamento: |
02/04/2025 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE |
Unidade: |
RECURSOS VINCULADOS - UNIAO |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PAB - EMENDAS CUSTEIO |
Conta de Despesa: |
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
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Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
REFERENTE AOS EXAMES LABORATORIAIS REALIAZADOS AOS PACIENTES DO MUNICIPIO CONFORME CONVENIO COM A SMS. |
3.112,55 |
3.112,55 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/04/2025 |
REFERENTE AOS EXAMES LABORATORIAIS REALIAZADOS AOS PACIENTES DO MUNICIPIO CONFORME CONVENIO COM A SMS. |
3.112,55 |
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02/04/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/001242; |
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3.112,55 |
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TOTAL |
3.112,55 |
3.112,55 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
3.112,55 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.