REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR EM DESLOCAMENTOS A PASSO FUNDO LEVANDO OS PACIENTES DO MUNICIPIO PARA ATENDEMENTO MÉDICO.
340,00
340,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/04/2025
REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR EM DESLOCAMENTOS A PASSO FUNDO LEVANDO OS PACIENTES DO MUNICIPIO PARA ATENDEMENTO MÉDICO.
340,00
02/04/2025
LIQUIDADO CONFORME REQUISIÇÃO N 12345.
340,00
08/04/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2314/2025
ROMEU GILBERTO PETRY - 6021
340,00
TOTAL
340,00
340,00
340,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.