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Última atualização realizada em 05/04/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: OTIMIZA INDUSTRIA GRÁFICA E EDITORA LTDA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	2315	Data de lançamento:	02/04/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SEC. MUN. SAUDE
Unidade:	RECURSOS VINCULADOS - UNIAO
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PAB - EMENDAS CUSTEIO
Conta de Despesa:	3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
30.00	BLOCO AUTOCOPIATIVO 2 VIAS 1X0 CORES, COLADO, BLOCO	14,67	440,00
1.00	130 CADERNETAS CAPA CARTOLINA, 4X0, DOBRADA 14,5X15CM, MIOLO 1X1 COM DOBRA E GRAMPO	760,00	760,00
50.00	PASTA 1X0 CORES DE 32X46 COM VINCO REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS PAR USO DA SEC. DE SAUDE.	1,80	90,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/04/2025	BLOCO AUTOCOPIATIVO 2 VIAS 1X0 CORES, COLADO, BLOCO 130 CADERNETAS CAPA CARTOLINA, 4X0, DOBRADA 14,5X15CM, MIOLO 1X1 COM DOBRA E GRAMPO PASTA 1X0 CORES DE 32X46 COM VINCO REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS PAR USO DA SEC. DE SAUDE.	1.290,00
TOTAL		1.290,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				1.290,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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