| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: WELLINGTON AUGUSTO FREITAS |
| Número do empenho: | 2316 | Data de lançamento: | 02/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE | ||||
| Unidade: | RECURSOS VINCULADOS - UNIAO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PAB - EMENDAS CUSTEIO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA PARA SERVIDOR EM DESLOCAMENTOS A PASSO FUNDO NO MES DE MARÇO LEVANDO PACIENTES DO MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MÉDICO. | 169,50 | 169,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/04/2025 | REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA PARA SERVIDOR EM DESLOCAMENTOS A PASSO FUNDO NO MES DE MARÇO LEVANDO PACIENTES DO MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MÉDICO. | 169,50 | ||
| 02/04/2025 | LIQUIDADO CONFORME REQUISIÇÃO N° 12354 | 169,50 | ||
| 08/04/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2316/2025 WELLINGTON AUGUSTO FREITAS - 10659 | 169,50 | ||
| TOTAL | 169,50 | 169,50 | 169,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
