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Última atualização realizada em 28/04/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: LEONIR DE SOUZA VARGAS

Dados do Empenho

Número do empenho:	2322	Data de lançamento:	03/04/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SEC. MUN. SAUDE
Unidade:	RECURSOS VINCULADOS - UNIAO
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PAB - EMENDAS CUSTEIO
Conta de Despesa:	3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR EM DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO.	265,38	265,38

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/04/2025	REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR EM DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO.	265,38
03/04/2025	LIQUIDADO CONFORME PORTARIA DE VIAGEM N° 057/2025		265,38
03/04/2025	rubrica errada		-265,38
03/04/2025	rubrica errada	-265,38
TOTAL		0,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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