| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: LEONIR DE SOUZA VARGAS |
| Número do empenho: | 2322 | Data de lançamento: | 03/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE | ||||
| Unidade: | RECURSOS VINCULADOS - UNIAO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PAB - EMENDAS CUSTEIO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR EM DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 265,38 | 265,38 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/04/2025 | REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR EM DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 265,38 | ||
| 03/04/2025 | LIQUIDADO CONFORME PORTARIA DE VIAGEM N° 057/2025 | 265,38 | ||
| 03/04/2025 | rubrica errada | -265,38 | ||
| 03/04/2025 | rubrica errada | -265,38 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
