Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: LEONIR DE SOUZA VARGAS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2325 |
Data de lançamento: |
03/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
DIARIAS |
| Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE |
| Unidade: |
RECURSOS VINCULADOS - UNIAO |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PAB - EMENDAS CUSTEIO |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
|
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REFERENTE A MEIA DIARIA AO VICE PREFEITO LEONIR DE SOUZA VARGAS EM DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE-RS TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. |
265,38 |
265,38 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/04/2025 |
REFERENTE A MEIA DIARIA AO VICE PREFEITO LEONIR DE SOUZA VARGAS EM DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE-RS TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. |
265,38 |
|
|
| 03/04/2025 |
LIQUIDADO CONFORME PORTARIA DE VIAGEM N° 057 |
|
265,38 |
|
| 08/04/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2325/2025
LEONIR DE SOUZA VARGAS - 3544 |
|
|
265,38 |
| TOTAL |
265,38 |
265,38 |
265,38 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
