| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ATELIER DO NEIMAR |
| Número do empenho: | 2328 | Data de lançamento: | 03/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL - UNIÃO | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO BLOCO PSB FNAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | FIBRA DE SILICOE PARA ENCHIMENTO | 32,00 | 160,00 |
| 20.00 | FELTRO | 23,50 | 470,00 |
| 25.00 | LA MOLLET | 7,50 | 187,50 |
| 2.00 | STENCIL | 8,00 | 16,00 |
| 2.00 | ANEL SEDAN | 22,00 | 44,00 |
| 2.00 | FIO SILICONE | 19,90 | 39,80 |
| 3.00 | MIÇANÇA | 49,50 | 148,50 |
| 10.00 | FIO SILICONE | 3,80 | 38,00 |
| 10.00 | Agulha de croche | 6,00 | 60,00 |
| 3.00 | OLHO MOVEIS PARA ARTESANATO 6MM | 6,00 | 18,00 |
| 10.00 | BOLINHA DE VINIL LISA | 4,50 | 45,00 |
| 4.00 | AGULHA DE COSTURA | 14,50 | 58,00 |
| 14.00 | FECHO LAGOSTA COLORIDO | 6,00 | 84,00 |
| 20.00 | TINTA TECIDO 37 ML | 5,50 | 110,00 |
| 2.00 | FITA FLORALVERDE | 7,50 | 15,00 |
| 10.00 | ARAME ARTESANAL | 5,00 | 50,00 |
| 4.00 | COLA SILICONE | 12,50 | 50,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/04/2025 | FIBRA DE SILICOE PARA ENCHIMENTO FELTRO LA MOLLET STENCIL ANEL SEDAN FIO SILICONE MIÇANÇA FIO SILICONE Agulha de croche OLHO MOVEIS PARA ARTESANATO 6MM BOLINHA DE VINIL LISA AGULHA DE COSTURA FECHO LAGOSTA COLORIDO TINTA TECIDO 37 ML FITA FLORALVERDE ARAME ARTESANAL COLA SILICONE | 1.593,80 | ||
| 03/04/2025 | Conforme DANFE Nº 4/2706; | 1.593,80 | ||
| 10/04/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2328/2025 ATELIER DO NEIMAR - 3115 | 1.593,80 | ||
| TOTAL | 1.593,80 | 1.593,80 | 1.593,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
