Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: SANDRO BENEVENUTO DOS SANTOS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2330 |
Data de lançamento: |
03/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS |
| Unidade: |
SECRETARIA SERV. URBANOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
LUVA MALHA EMBORRACHADA AZUL G FLEXÍVEL |
12,95 |
12,95 |
| 1.00 |
BOTINA C/ BIQUEIRA. |
91,00 |
91,00 |
| 2.00 |
LUVA MULTITATO TAM.M REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA. |
5,00 |
10,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/04/2025 |
LUVA MALHA EMBORRACHADA AZUL G FLEXÍVEL BOTINA C/ BIQUEIRA. LUVA MULTITATO TAM.M REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA. |
113,95 |
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| 03/04/2025 |
Conforme DANFE Nº 1/921; |
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113,95 |
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| 08/04/2025 |
Pagamento de Empenho 2330/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
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113,95 |
| TOTAL |
113,95 |
113,95 |
113,95 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
