| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SANDRO BENEVENUTO DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 2330 | Data de lançamento: | 03/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA SERV. URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | LUVA MALHA EMBORRACHADA AZUL G FLEXÍVEL | 12,95 | 12,95 |
| 1.00 | BOTINA C/ BIQUEIRA. | 91,00 | 91,00 |
| 2.00 | LUVA MULTITATO TAM.M REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA. | 5,00 | 10,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/04/2025 | LUVA MALHA EMBORRACHADA AZUL G FLEXÍVEL BOTINA C/ BIQUEIRA. LUVA MULTITATO TAM.M REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA. | 113,95 | ||
| 03/04/2025 | Conforme DANFE Nº 1/921; | 113,95 | ||
| 08/04/2025 | Pagamento de Empenho 2330/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 113,95 | ||
| TOTAL | 113,95 | 113,95 | 113,95 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
