Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: SANDRO BENEVENUTO DOS SANTOS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2331 |
Data de lançamento: |
03/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS |
| Unidade: |
SECRETARIA SERV. URBANOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CABO ENXADA OVAL MADEIRA. |
33,44 |
33,44 |
| 1.00 |
ENXADA SUL OVALS/CABO 20CM |
30,00 |
30,00 |
| 20.00 |
FIO APARADOR 3,0MM QUADRADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA USO DA SEC. SERV. URBANOS. |
1,20 |
24,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/04/2025 |
CABO ENXADA OVAL MADEIRA. ENXADA SUL OVALS/CABO 20CM FIO APARADOR 3,0MM QUADRADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA USO DA SEC. SERV. URBANOS. |
87,44 |
|
|
| 03/04/2025 |
Conforme DANFE Nº 1/921; |
|
87,44 |
|
| 08/04/2025 |
Pagamento de Empenho 2331/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
87,44 |
| TOTAL |
87,44 |
87,44 |
87,44 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
