| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SANDRO BENEVENUTO DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 2331 | Data de lançamento: | 03/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA SERV. URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CABO ENXADA OVAL MADEIRA. | 33,44 | 33,44 |
| 1.00 | ENXADA SUL OVALS/CABO 20CM | 30,00 | 30,00 |
| 20.00 | FIO APARADOR 3,0MM QUADRADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA USO DA SEC. SERV. URBANOS. | 1,20 | 24,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/04/2025 | CABO ENXADA OVAL MADEIRA. ENXADA SUL OVALS/CABO 20CM FIO APARADOR 3,0MM QUADRADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA USO DA SEC. SERV. URBANOS. | 87,44 | ||
| 03/04/2025 | Conforme DANFE Nº 1/921; | 87,44 | ||
| 08/04/2025 | Pagamento de Empenho 2331/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 87,44 | ||
| TOTAL | 87,44 | 87,44 | 87,44 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
