| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: GOEDEL & GOEDEL LTDA ME |
| Número do empenho: | 2340 | Data de lançamento: | 03/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | GABINETE DO(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | SUPORTE PARA TV TRI-ARTICULADO - Material para video monitoramento da Brigada Militar. | 25,00 | 75,00 |
| 15.00 | PARAFUSO PHILIPS 5,0x80 - Material para video monitoramento da Brigada Militar. | 0,58 | 8,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/04/2025 | SUPORTE PARA TV TRI-ARTICULADO - Material para video monitoramento da Brigada Militar. PARAFUSO PHILIPS 5,0x80 - Material para video monitoramento da Brigada Militar. | 83,70 | ||
| 03/04/2025 | Conforme DANFE Nº 001/003468; | 83,70 | ||
| 08/04/2025 | Pagamento de Empenho 2340/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 83,70 | ||
| TOTAL | 83,70 | 83,70 | 83,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
