Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2352 |
Data de lançamento: |
04/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE |
| Unidade: |
RECURSOS VINCULADOS - UNIAO |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAÚDE - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.53.00.00.00 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
REFERENTE AOS ATENDIMENTOS REALIZADOS PELA APAE AOS PACIENTES ANDREY JOSÉ SCHMIDT E NICOLAS BRINGMANN DOS SANTOS. |
646,86 |
1.293,72 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/04/2025 |
REFERENTE AOS ATENDIMENTOS REALIZADOS PELA APAE AOS PACIENTES ANDREY JOSÉ SCHMIDT E NICOLAS BRINGMANN DOS SANTOS. |
1.293,72 |
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| 04/04/2025 |
Conforme Recibo Nº 25844; |
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1.293,72 |
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| 07/04/2025 |
TROCA DE PROJETO ATIVIDADE |
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-1.293,72 |
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| 08/04/2025 |
TROCA DE PROJETO ATIVIDADE |
-1.293,72 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
