| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: VALDECIR GILBERTO GNIECH |
| Número do empenho: | 2359 | Data de lançamento: | 07/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE Reparos nas portas do quiosque da Educarte. | 250,00 | 250,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/04/2025 | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE Reparos nas portas do quiosque da Educarte. | 250,00 | ||
| 07/04/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/60001854; | 250,00 | ||
| 07/04/2025 | FORNECEDOR ERRADO | -250,00 | ||
| 07/04/2025 | CREDOR ERRADO | -250,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
