| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: RADIO E TV UMBU LTDA |
| Número do empenho: | 2368 | Data de lançamento: | 08/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | CULTURA E TURISMO | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Turismo | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E DO TURISMO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 26 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Contratação de serviços de publicidade institucional em TV aberta para veiculação entre os dias 10 e 20 de abril de 2025, com o objetivo de promover os pontos turísticos e os eventos comemorativos aos 37 anos de emancipação do município de Ernestina/RS. | 4.529,00 | 4.529,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/04/2025 | Contratação de serviços de publicidade institucional em TV aberta para veiculação entre os dias 10 e 20 de abril de 2025, com o objetivo de promover os pontos turísticos e os eventos comemorativos aos 37 anos de emancipação do município de Ernestina/RS. | 4.529,00 | ||
| 08/04/2025 | ALTERAÇÃO DE CONTA DESPESA | -4.529,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
