| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: RODRIGO BACK 92205658034 |
| Número do empenho: | 2371 | Data de lançamento: | 08/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | CULTURA E TURISMO | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Turismo | ||||
| Projeto / Atividade: | REALIZAÇÃO DOS EVENTOS CULTURAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.23.00.00.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 27 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Contratação de banda musical para realização de apresentação artística, que acontecerá no dia 10 de abril de 2025, no Salão Paroquial São José, nesta municipalidade, como parte das comemorações dos 37 anos do Município de Ernestina/RS. | 2.600,00 | 2.600,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/04/2025 | Contratação de banda musical para realização de apresentação artística, que acontecerá no dia 10 de abril de 2025, no Salão Paroquial São José, nesta municipalidade, como parte das comemorações dos 37 anos do Município de Ernestina/RS. | 2.600,00 | ||
| 14/04/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/27; | 2.600,00 | ||
| 16/04/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2371/2025 RODRIGO BACK 92205658034 - 4926 | 2.600,00 | ||
| TOTAL | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
