| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: V. MOREIRA & B. M. K. BORGES LTDA |
| Número do empenho: | 2374 | Data de lançamento: | 08/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | CULTURA E TURISMO | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Turismo | ||||
| Projeto / Atividade: | REALIZAÇÃO DOS EVENTOS CULTURAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06 ARRANJOS DE FLORES -BUQUE 6 ROSAS / GIRASSOL PARA PRESENTEAR AS SOBERANAS QUE ESTÃO ENTREGANDO SUAS FAIXAS E PARA AS NOVAS SOBERANAS QUE IRÃO REPRESENTAR O MUNICIPIO NOS PROXIMOS 03 ANOS. | 150,00 | 900,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/04/2025 | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06 ARRANJOS DE FLORES -BUQUE 6 ROSAS / GIRASSOL PARA PRESENTEAR AS SOBERANAS QUE ESTÃO ENTREGANDO SUAS FAIXAS E PARA AS NOVAS SOBERANAS QUE IRÃO REPRESENTAR O MUNICIPIO NOS PROXIMOS 03 ANOS. | 900,00 | ||
| 16/04/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/0080; | 900,00 | ||
| 23/04/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2374/2025 V. MOREIRA & B. M. K. BORGES LTDA - 8202 | 900,00 | ||
| TOTAL | 900,00 | 900,00 | 900,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
