Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: CHRISTOPHER DE O. LEONHARDT LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2376 |
Data de lançamento: |
08/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
1 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1286.91 |
OLEO DIESEL COMUM |
5,89 |
7.579,90 |
| 94.83 |
GASOLINA COMUM |
5,99 |
568,03 |
| 1296.27 |
Oleo Diesel s10 REFERENTE AO COMBUSTIVEL UTILIZADO PELA SECRETARIA DE OBRAS NO MES DE MARÇO. |
5,99 |
7.764,66 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/04/2025 |
OLEO DIESEL COMUM GASOLINA COMUM Oleo Diesel s10 REFERENTE AO COMBUSTIVEL UTILIZADO PELA SECRETARIA DE OBRAS NO MES DE MARÇO. |
15.912,59 |
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| 08/04/2025 |
Conforme DANFE Nº 202/000241; |
|
15.912,59 |
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| 10/04/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2376/2025
CHRISTOPHER DE O. LEONHARDT LTDA - 10753 |
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15.823,31 |
| 10/04/2025 |
Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 2376/2025 |
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89,28 |
| TOTAL |
15.912,59 |
15.912,59 |
15.912,59 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO |
10/04/2025 |
89,28 |
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Lançada |
| TOTAL |
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89,28 |
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