Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: CHRISTOPHER DE O. LEONHARDT LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2380 |
Data de lançamento: |
08/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
GABINETE DO(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL |
| Unidade: |
GABINETE DO(A) PREFEITO(A) |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
1 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 103.02 |
GASOLINA COMUM REFERENTE AO COMBUSTIVEL UTILIZADO PELO GABINETE DO PREFEITO NO MES DE MARÇO. |
5,99 |
617,09 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/04/2025 |
GASOLINA COMUM REFERENTE AO COMBUSTIVEL UTILIZADO PELO GABINETE DO PREFEITO NO MES DE MARÇO. |
617,09 |
|
|
| 08/04/2025 |
Conforme DANFE Nº 202/000241; |
|
617,09 |
|
| 10/04/2025 |
Pagamento de Empenho 2380/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
617,09 |
| TOTAL |
617,09 |
617,09 |
617,09 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
