| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CHRISTOPHER DE O. LEONHARDT LTDA |
| Número do empenho: | 2380 | Data de lançamento: | 08/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | GABINETE DO(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 1 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 103.02 | GASOLINA COMUM REFERENTE AO COMBUSTIVEL UTILIZADO PELO GABINETE DO PREFEITO NO MES DE MARÇO. | 5,99 | 617,09 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/04/2025 | GASOLINA COMUM REFERENTE AO COMBUSTIVEL UTILIZADO PELO GABINETE DO PREFEITO NO MES DE MARÇO. | 617,09 | ||
| 08/04/2025 | Conforme DANFE Nº 202/000241; | 617,09 | ||
| 10/04/2025 | Pagamento de Empenho 2380/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 617,09 | ||
| TOTAL | 617,09 | 617,09 | 617,09 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
