| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. INST PAGT |
| Número do empenho: | 2396 | Data de lançamento: | 08/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.46.01.00.00.00 - INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF.PAG.DE VALE ALIMENTACAO - Pagamento do vale refeição | 0,00 | 5.775,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/04/2025 | REF.PAG.DE VALE ALIMENTACAO - Pagamento do vale refeição | 5.775,00 | ||
| 08/04/2025 | LIQUIDADO CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL | 5.775,00 | ||
| 10/04/2025 | Pagamento de Empenho 2396/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 5.775,00 | ||
| TOTAL | 5.775,00 | 5.775,00 | 5.775,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
