| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 2457 | Data de lançamento: | 09/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGTO A PAGAR | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DA DIVISAO DE PESSOAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.37.00.00.00 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REF.: PAGAMENTO RESCISÃO | 0,00 | 1.094,98 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/04/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO REF.: PAGAMENTO RESCISÃO | 1.094,98 | ||
| 09/04/2025 | LIQUIDADO CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL | 1.094,98 | ||
| 09/04/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: FAP RESCISÃO, Setor: SEC.ADMINISTRACAO, Centro de Custo: MANUT.DIV.PESSOAL | 29,01 | ||
| 14/04/2025 | Pagamento de Empenho 2457/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.065,97 | ||
| TOTAL | 1.094,98 | 1.094,98 | 1.094,98 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| FUNDO DE APOSENTADORIAS - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO | 09/04/2025 | 29,01 | Lançada | |
| TOTAL | 29,01 |
