| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JORNAL OM LTDA |
| Número do empenho: | 2463 | Data de lançamento: | 09/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | GABINETE DO(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.92.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REFERENTE AO AGENCIAMENTO DE NOTÍCIAS SOBRE O 37° ANIVERSÁRIO DO MUNICIPIO DE ERNESTINA.. | 1.150,00 | 1.150,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/04/2025 | REFERENTE AO AGENCIAMENTO DE NOTÍCIAS SOBRE O 37° ANIVERSÁRIO DO MUNICIPIO DE ERNESTINA.. | 1.150,00 | ||
| 09/04/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/000121; | 1.150,00 | ||
| 15/04/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2463/2025 JORNAL OM LTDA - 5114 | 1.150,00 | ||
| TOTAL | 1.150,00 | 1.150,00 | 1.150,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
