| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO |
| Número do empenho: | 2469 | Data de lançamento: | 09/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA AGRICULTURA | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3191.13.08.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FAP REFERENTE PAGAMENTO FÉRIAS | 0,00 | 816,49 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/04/2025 | FAP REFERENTE PAGAMENTO FÉRIAS | 816,49 | ||
| 09/04/2025 | LIQUIDADO CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL | 816,49 | ||
| 19/05/2025 | Pagamento de Empenho 2469/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 816,49 | ||
| TOTAL | 816,49 | 816,49 | 816,49 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
