| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 2471 | Data de lançamento: | 09/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGTO A PAGAR | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA SERV. URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA REF PAGAMENTO RESCISÃO | 0,00 | 762,86 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/04/2025 | FOLHA REF PAGAMENTO RESCISÃO | 762,86 | ||
| 09/04/2025 | LIQUIDADO CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL | 762,86 | ||
| 09/04/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS SOBRE RESCISAO, Setor: SEC.SERV. URBANOS, Centro de Custo: SEC.SERV.URB.VENC. | 57,21 | ||
| 15/04/2025 | Pagamento de Empenho 2471/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 705,65 | ||
| TOTAL | 762,86 | 762,86 | 762,86 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 09/04/2025 | 57,21 | Lançada | |
| TOTAL | 57,21 |
