| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: AERO TERRA VIAGENS LTDA |
| Número do empenho: | 2473 | Data de lançamento: | 09/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | GABINETE DO(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.01.00.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 2182 REFERENTE AS PASSAGENS AEREAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A BRASILIA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICIPIO. | 0,00 | 2.329,41 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/04/2025 | EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 2182 REFERENTE AS PASSAGENS AEREAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A BRASILIA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICIPIO. | 2.329,41 | ||
| 09/04/2025 | Conforme Fatura Nº 022025; | 2.329,41 | ||
| 15/04/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2473/2025 AERO TERRA VIAGENS LTDA - 7119 | 2.329,41 | ||
| TOTAL | 2.329,41 | 2.329,41 | 2.329,41 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
