Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/04/2025 |
ferias ref PAGAMENTO DE FÉRIAS |
2.036,81 |
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| 09/04/2025 |
LIQUIDADO CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL |
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2.036,81 |
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| 09/04/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICAL, Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: MAN.POSTO SAUDE ASPS |
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9,51 |
| 09/04/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICAL, Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: MAN.POSTO SAUDE ASPS |
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10,86 |
| 09/04/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FAP, Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: MAN.POSTO SAUDE ASPS |
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226,22 |
| 09/04/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: MAN.POSTO SAUDE ASPS |
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248,92 |
| 09/04/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FAP, Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: MAN.POSTO SAUDE ASPS |
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258,54 |
| 15/04/2025 |
Pagamento de Empenho 2475/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.282,76 |
| TOTAL |
2.036,81 |
2.036,81 |
2.036,81 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
