| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: IRINEI LAITON MULLER |
| Número do empenho: | 2511 | Data de lançamento: | 14/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | GASTOS COM RECURSOS VINCULADOS | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Alimentação e Nutrição | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 38.00 | OVOS DE GALINHA Tipo 1, grandes, casca limpa intacta isenta e rachaduras com registro do órgão de fiscalização (SIF, CISPOA ou SIM) Data de classificação e validade do produto. | 13,14 | 499,32 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/04/2025 | OVOS DE GALINHA Tipo 1, grandes, casca limpa intacta isenta e rachaduras com registro do órgão de fiscalização (SIF, CISPOA ou SIM) Data de classificação e validade do produto. | 499,32 | ||
| 14/04/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 025/140420001; | 499,32 | ||
| 23/04/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2511/2025 IRINEI LAITON MULLER - 5556 | 499,32 | ||
| TOTAL | 499,32 | 499,32 | 499,32 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
