| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CATTIVELLI & BELIN LTDA |
| Número do empenho: | 2519 | Data de lançamento: | 14/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | GASTOS NAO COMPUTADOS NO ENSINO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DE GASTOS EM EDUCACAO NAO COMPUTADOS NO ENSINO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | TORTA RECHEADA | 44,90 | 179,60 |
| 100.00 | SALGADOS REFERENTE AO LANCHE PARA AS COMEMORAÇÕES DO ANIVERSÁRIO DE 25 ANOS DO MUSEU MUNICIPAL DONA ERNESTINA. | 0,90 | 90,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/04/2025 | TORTA RECHEADA SALGADOS REFERENTE AO LANCHE PARA AS COMEMORAÇÕES DO ANIVERSÁRIO DE 25 ANOS DO MUSEU MUNICIPAL DONA ERNESTINA. | 269,60 | ||
| 23/04/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/13121; | 269,60 | ||
| 24/04/2025 | Pagamento de Empenho 2519/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 269,60 | ||
| TOTAL | 269,60 | 269,60 | 269,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
