Nome do Credor: VIVEIRO E FLORICULTURA MATA NATIVA LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
2521
Data de lançamento:
14/04/2025
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO
Unidade:
CULTURA E TURISMO
Função:
Desporto e Lazer
Subfunção:
Turismo
Projeto / Atividade:
REALIZAÇÃO DOS EVENTOS CULTURAIS
Conta de Despesa:
3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
3.00
ESPUMA FLORAL
8,00
24,00
2.00
RAMOS VERDES REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REALIZAR ARRANJOS DE FLORES PARA A MESA DOS JURADOS, NA ESCOLHA DA CORTE DAS SOBERANOS DO MUNICIPIO.
15,90
31,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/04/2025
ESPUMA FLORAL RAMOS VERDES REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REALIZAR ARRANJOS DE FLORES PARA A MESA DOS JURADOS, NA ESCOLHA DA CORTE DAS SOBERANOS DO MUNICIPIO.
55,80
14/04/2025
Conforme DANFE Nº 1/000477;
55,80
17/04/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2521/2025
VIVEIRO E FLORICULTURA MATA NATIVA LTDA - 7282
55,80
TOTAL
55,80
55,80
55,80
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
