| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: AUTO MECÂNICA REVISA LTDA |
| Número do empenho: | 2522 | Data de lançamento: | 14/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S.EDUCACAO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: | 6 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 11.00 | REFERENTE AO SERVIÇO DE MECÂNICA DE AUTOMÓVEIS E UTILITÁRIOS PLACA IUT9H91. | 95,00 | 1.045,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/04/2025 | REFERENTE AO SERVIÇO DE MECÂNICA DE AUTOMÓVEIS E UTILITÁRIOS PLACA IUT9H91. | 1.045,00 | ||
| 14/04/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/001612; | 1.045,00 | ||
| 17/04/2025 | Pagamento de Empenho 2522/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.045,00 | ||
| TOTAL | 1.045,00 | 1.045,00 | 1.045,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
