3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
BATENTE DA SUSPENSAO
29,00
29,00
2.00
CABO DE FREIO
75,00
150,00
1.00
JUNTA HOMOCINETICA DESLIZANTE RODA/CÂMBIO
315,00
315,00
2.00
ACOPLAMENTO CAMBIO
89,00
178,00
2.00
COIFA HOMOCINETICA
69,00
138,00
1.00
TRAVA PINO
155,00
155,00
1.00
PASTILHA DE FREIO
69,00
69,00
1.00
PINO CENTRAL DA DIREÇÃO COM REGULAGEM
355,00
355,00
1.00
TERMINAL DE DIRECAO
105,00
105,00
2.00
RETENTOR
65,00
130,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/04/2025
BATENTE DA SUSPENSAO CABO DE FREIO JUNTA HOMOCINETICA DESLIZANTE RODA/CÂMBIO ACOPLAMENTO CAMBIO COIFA HOMOCINETICA TRAVA PINO PASTILHA DE FREIO PINO CENTRAL DA DIREÇÃO COM REGULAGEM TERMINAL DE DIRECAO RETENTOR
1.624,00
14/04/2025
Conforme DANFE Nº 000/001677;
1.624,00
17/04/2025
Pagamento de Empenho 2524/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.624,00
TOTAL
1.624,00
1.624,00
1.624,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
