Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: SC MERCADO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2526 |
Data de lançamento: |
14/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
GABINETE DO(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL |
| Unidade: |
GABINETE DO(A) PREFEITO(A) |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 7.00 |
COPO TERMICO 100 ML C/25 UNDS MEIWA |
5,49 |
38,43 |
| 3.00 |
COLHER MINI |
14,99 |
44,97 |
| 1.00 |
MEXEDOR P DRINK REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA O GABINETE. |
12,99 |
12,99 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/04/2025 |
COPO TERMICO 100 ML C/25 UNDS MEIWA COLHER MINI MEXEDOR P DRINK REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA O GABINETE. |
96,39 |
|
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| 14/04/2025 |
Conforme DANFE Nº 000/004292; |
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96,39 |
|
| TOTAL |
96,39 |
96,39 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
96,39 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
