Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/04/2025 |
Referente a concessão de recursos financeiros à entidade, a serem utilizados exclusivamente no custeio financeiro contribuição anual no Valor total de R$ 24.770,00 (vinte e quatro mil setecentos e setenta reais), que serão pagas em 10 (dez) parcelas no valor de R$ 2.477,00 (Dois mil quatrocentos e setenta |
24.770,00 |
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| 15/04/2025 |
LIQUIDADO CONFORME CRONOGRAMA DE REPASSE TERMO DE FOMENTO 03/2025. PARCELA 1 E 2 |
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4.954,00 |
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| 23/04/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
REFERENTE A PARCELA DE MARÇO E ABRIL.
HISTÓRICO DO EMPENHO: Referente a concessão de recursos financeiros à entidade, a serem utilizados exclusivamente no custeio financeiro contribuição anual no Valor total de R$ 24.770,00 (vinte e quatro mil setecentos e setenta reais), que serão pagas em 10 (dez) parcelas no valor de R$ 2.477,00 (Dois mil quatrocentos e setenta. |
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4.954,00 |
| 06/05/2025 |
LIQUIDADO CONFORME CRONOGRAMA. PARCELA 3. |
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2.477,00 |
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| 12/05/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
REFERENTE A 3° PARCELA DE REPASSE.
HISTÓRICO DO EMPENHO: Referente a concessão de recursos financeiros à entidade, a serem utilizados exclusivamente no custeio financeiro contribuição anual no Valor total de R$ 24.770,00 (vinte e quatro mil setecentos e setenta reais), que serão pagas em 10 (dez) parcelas no valor de R$ 2.477,00 (Dois mil quatrocentos e setenta. |
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2.477,00 |
| 06/06/2025 |
LIQUIDADO CONFORME CRONOGRAMA MENSAL. |
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1.046,00 |
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| 12/06/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
REFERENTE A 4 ª PARCELA DE REPASSE CONFORME CRONOGRAMA.
HISTÓRICO DO EMPENHO: Referente a concessão de recursos financeiros à entidade, a serem utilizados exclusivamente no custeio financeiro contribuição anual no Valor total de R$ 24.770,00 (vinte e quatro mil setecentos e setenta reais), que serão pagas em 10 (dez) parcelas no valor de R$ 2.477,00 (Dois mil quatrocentos e setenta. |
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1.046,00 |
| 24/06/2025 |
LIQUIDADO CONFORME CRONOGRAMA DE REPASSE MENSAL. |
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1.431,00 |
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| 26/06/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
REFERENTE A PARCELA DE JUNHO, CONFORME CRONOGRAMA DE REPASSE.
HISTÓRICO DO EMPENHO: Referente a concessão de recursos financeiros à entidade, a serem utilizados exclusivamente no custeio financeiro contribuição anual no Valor total de R$ 24.770,00 (vinte e quatro mil setecentos e setenta reais), que serão pagas em 10 (dez) parcelas no valor de R$ 2.477,00 (Dois mil quatrocentos e setenta. |
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1.431,00 |
| 06/08/2025 |
Liquidado conforme orientação Roque |
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2.840,00 |
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| 08/08/2025 |
Liquidado conforme orientação Roque |
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1.505,00 |
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| 08/08/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2532/2025 - REF. AGOSTO/2025
CORAL MUNICIPAL DE ERNESTINA - 104
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2.840,00 |
| 12/08/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2532/2025 - REF. AGOSTO/2025
CORAL MUNICIPAL DE ERNESTINA - 104
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1.505,00 |
| 14/08/2025 |
LIQUIDADO CONFORME FATURA MENSAL. |
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609,00 |
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| 18/08/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
SALDO REFERENTE A AGOSTO.
HISTÓRICO DO EMPENHO: Referente a concessão de recursos financeiros à entidade, a serem utilizados exclusivamente no custeio financeiro contribuição anual no Valor total de R$ 24.770,00 (vinte e quatro mil setecentos e setenta reais), que serão pagas em 10 (dez) parcelas no valor de R$ 2.477,00 (Dois mil quatrocentos e setenta. |
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609,00 |
| 27/08/2025 |
LIQUIDADO CONFORME CRONOGRAMA DE REPASSE. |
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2.477,00 |
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| 05/09/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
REFERENTE A PARCELA SETEMBRO.
HISTÓRICO DO EMPENHO: Referente a concessão de recursos financeiros à entidade, a serem utilizados exclusivamente no custeio financeiro contribuição anual no Valor total de R$ 24.770,00 (vinte e quatro mil setecentos e setenta reais), que serão pagas em 10 (dez) parcelas no valor de R$ 2.477,00 (Dois mil quatrocentos e setenta. |
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2.477,00 |
| 01/10/2025 |
LIQUIDADO CONFORME CRONOGRAMA MENSAL. 8° PARCELA |
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2.477,00 |
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| 06/10/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
REFERENTE A 8° PARCELA CONFORME CRONOGRAMA
HISTÓRICO DO EMPENHO: Referente a concessão de recursos financeiros à entidade, a serem utilizados exclusivamente no custeio financeiro contribuição anual no Valor total de R$ 24.770,00 (vinte e quatro mil setecentos e setenta reais), que serão pagas em 10 (dez) parcelas no valor de R$ 2.477,00 (Dois mil quatrocentos e setenta. |
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2.477,00 |
| 28/10/2025 |
LIQUIDADO CONFORME FATURA MENSAL. CRONOGRAMA DE REPASSE 9° PARCELA. |
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2.477,00 |
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| TOTAL |
24.770,00 |
22.293,00 |
19.816,00 |
| SALDO A PAGAR |
4.954,00 |
