| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ESSENCIA DA LIMPEZA SHOP LTDA |
| Número do empenho: | 2539 | Data de lançamento: | 15/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL - UNIÃO | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO BLOCO PSB FNAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.19.00.00.00 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SACOLA PLASTICA - SACOLA PLÁSTICA FORTE DE 35X70CM.100 unidades ARMAZENAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE SACOLAS ECONÔMICAS - PRODUTOS RECEBIDOS NO BAILE DAS SOBERANAS. | 69,99 | 69,99 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/04/2025 | SACOLA PLASTICA - SACOLA PLÁSTICA FORTE DE 35X70CM.100 unidades ARMAZENAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE SACOLAS ECONÔMICAS - PRODUTOS RECEBIDOS NO BAILE DAS SOBERANAS. | 69,99 | ||
| 15/04/2025 | Conforme DANFE Nº 1/0001 869; | 69,99 | ||
| 23/04/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2539/2025 ESSENCIA DA LIMPEZA SHOP LTDA - 10229 | 69,99 | ||
| TOTAL | 69,99 | 69,99 | 69,99 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
