| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: PRESENTES E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 2541 | Data de lançamento: | 15/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | CULTURA E TURISMO | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Turismo | ||||
| Projeto / Atividade: | REALIZAÇÃO DOS EVENTOS CULTURAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.23.00.00.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DECORAÇÃO DO EVENTO DE 1° ENCONTRO DE CORAIS DA TERCEIRA IDADE. PROGRAMAÇÃO DA SEMANA DO MUNICIPIO. | 450,00 | 450,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/04/2025 | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DECORAÇÃO DO EVENTO DE 1° ENCONTRO DE CORAIS DA TERCEIRA IDADE. PROGRAMAÇÃO DA SEMANA DO MUNICIPIO. | 450,00 | ||
| 06/05/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/00015; | 450,00 | ||
| 09/05/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2541/2025 PRESENTES E CIA LTDA - 10801 | 436,50 | ||
| 09/05/2025 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 2541/2025 | 13,50 | ||
| TOTAL | 450,00 | 450,00 | 450,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 09/05/2025 | 13,50 | Lançada | |
| TOTAL | 13,50 |
