Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: GRÁFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2547 |
Data de lançamento: |
15/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Unidade: |
MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: |
9 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 15.00 |
APOSTILA - EDUCAÇÃO INFANTIL - GRUPO 4 |
503,00 |
7.545,00 |
| 18.50 |
APOSTILA - EDUCAÇÃO INFANTIL - GRUPO 5 |
503,00 |
9.305,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/04/2025 |
APOSTILA - EDUCAÇÃO INFANTIL - GRUPO 4 APOSTILA - EDUCAÇÃO INFANTIL - GRUPO 5 |
16.850,50 |
|
|
| TOTAL |
16.850,50 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
16.850,50 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
