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Última atualização realizada em 19/04/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: SC MERCADO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2548 Data de lançamento: 15/04/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: ASSISTÊNCIA SOCIAL - UNIÃO
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DO BLOCO PSB FNAS
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 1 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
10.00 CHOCOLATE PRETO, ao leite, barra de no minimo 80g. Embalagem contendo tabela nutricional, prazo de validade de no minimo 3 meses a contar da data de entrega. 4,95 49,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/04/2025 CHOCOLATE PRETO, ao leite, barra de no minimo 80g. Embalagem contendo tabela nutricional, prazo de validade de no minimo 3 meses a contar da data de entrega. 49,50
TOTAL 49,50 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 49,50
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.