| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SUPERMERCADO REDE MAIS LTDA |
| Número do empenho: | 2569 | Data de lançamento: | 15/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE | ||||
| Unidade: | RECURSOS VINCULADOS - UNIAO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PAB - EMENDAS CUSTEIO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 61.00 | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CHOCOLATE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA UBS. | 5,99 | 365,39 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/04/2025 | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CHOCOLATE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA UBS. | 365,39 | ||
| 15/04/2025 | Conforme DANFE Nº 001/000053; | 365,39 | ||
| 24/04/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2569/2025 SUPERMERCADO REDE MAIS LTDA - 11417 | 365,39 | ||
| TOTAL | 365,39 | 365,39 | 365,39 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
