Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: OTIMIZA INDUSTRIA GRÁFICA E EDITORA LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2579 |
Data de lançamento: |
16/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 6.00 |
AQUISIÇÃO DE AGENDA CAPA DURA BRILHO 15X21 4X0, WIRE MIOLO PADRÃO, 365 DIAS 1X0 - AGENDAS DE CAPA DURA PARA UTILIZAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO CRÁS. |
27,00 |
162,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/04/2025 |
AQUISIÇÃO DE AGENDA CAPA DURA BRILHO 15X21 4X0, WIRE MIOLO PADRÃO, 365 DIAS 1X0 - AGENDAS DE CAPA DURA PARA UTILIZAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO CRÁS. |
162,00 |
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| 16/04/2025 |
Conforme DANFE Nº 001/0009823; |
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162,00 |
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| 23/04/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2579/2025
OTIMIZA INDUSTRIA GRÁFICA E EDITORA LTDA ME - 8229 |
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162,00 |
| TOTAL |
162,00 |
162,00 |
162,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
