| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: OTIMIZA INDUSTRIA GRÁFICA E EDITORA LTDA ME |
| Número do empenho: | 2579 | Data de lançamento: | 16/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | AQUISIÇÃO DE AGENDA CAPA DURA BRILHO 15X21 4X0, WIRE MIOLO PADRÃO, 365 DIAS 1X0 - AGENDAS DE CAPA DURA PARA UTILIZAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO CRÁS. | 27,00 | 162,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/04/2025 | AQUISIÇÃO DE AGENDA CAPA DURA BRILHO 15X21 4X0, WIRE MIOLO PADRÃO, 365 DIAS 1X0 - AGENDAS DE CAPA DURA PARA UTILIZAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO CRÁS. | 162,00 | ||
| 16/04/2025 | Conforme DANFE Nº 001/0009823; | 162,00 | ||
| 23/04/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2579/2025 OTIMIZA INDUSTRIA GRÁFICA E EDITORA LTDA ME - 8229 | 162,00 | ||
| TOTAL | 162,00 | 162,00 | 162,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
