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Última atualização realizada em 05/05/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: SC MERCADO LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2580	Data de lançamento:	16/04/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	ASSISTÊNCIA SOCIAL - UNIÃO
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DO BLOCO PSB FNAS
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	bombom tipo wafer, envolo com chocolate branco - tipo ouro branco. Embalagem de 1kg	49,90	99,80
90.00	CHOCOLATE EM BARRA 80g - preto e branco	4,90	441,00
4.00	bombom tipo sonho de valsa. embalagem de 1kg	49,90	199,60
100.00	Goma bala	0,99	99,00
6.00	BALA PIETROBOM IOGURTA MORANGO 250 G	4,99	29,94

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/04/2025	bombom tipo wafer, envolo com chocolate branco - tipo ouro branco. Embalagem de 1kg CHOCOLATE EM BARRA 80g - preto e branco bombom tipo sonho de valsa. embalagem de 1kg Goma bala BALA PIETROBOM IOGURTA MORANGO 250 G	869,34
TOTAL		869,34	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				869,34

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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