| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COPREL TELECOM LTDA |
| Número do empenho: | 2599 | Data de lançamento: | 16/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA SERV. URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.13.00.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 3 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | LINK DE INTERNET BRIGADA MILITAR Contratação de empresa para fornecimento e suporte técnico de link de acesso à rede mundial de computadores – Internet com velocidade de 100 Mb (Sem Megabytes por segundo), Full Duplex com garantia mínima de 100% da banda contratada tanto para download como | 975,73 | 975,73 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/04/2025 | LINK DE INTERNET BRIGADA MILITAR Contratação de empresa para fornecimento e suporte técnico de link de acesso à rede mundial de computadores – Internet com velocidade de 100 Mb (Sem Megabytes por segundo), Full Duplex com garantia mínima de 100% da banda contratada tanto para download como | 975,73 | ||
| 16/04/2025 | Conforme Fatura Nº 3444196; | 975,73 | ||
| 23/04/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2599/2025 COPREL TELECOM LTDA - 7580 | 928,89 | ||
| 23/04/2025 | Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 2599/2025 | 46,84 | ||
| TOTAL | 975,73 | 975,73 | 975,73 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO | 23/04/2025 | 46,84 | Lançada | |
| TOTAL | 46,84 |
