| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO |
| Número do empenho: | 26 | Data de lançamento: | 06/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Principal parcelamento RPPS 1488/2017 | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Outros Encargos Especiais | ||||
| Projeto / Atividade: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Conta de Despesa: | 4691.71.99.01.00.00 - Amortizacao Principal Parcelamento RPPS acordo 01488/2017 | ||||
| Natureza da despesa: | FAP A PAGAR | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Emp. referente a Débito Principal da Prefeitura Municipal de Ernestina, com RPPS,acordo 01488/2017, com prazo de 200 meses. | 1.871,70 | 1.871,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/01/2025 | Emp. referente a Débito Principal da Prefeitura Municipal de Ernestina, com RPPS,acordo 01488/2017, com prazo de 200 meses. | 1.871,70 | ||
| 06/01/2025 | LIQUIDADO CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DO RPPS. | 1.871,70 | ||
| 10/01/2025 | Pagamento de Empenho 26/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.871,70 | ||
| TOTAL | 1.871,70 | 1.871,70 | 1.871,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
