| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MW TERRAPLANAGEM LTDA |
| Número do empenho: | 2623 | Data de lançamento: | 17/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REFERENTE AO FRETE DO CAMINHÃO PARA O CAPÃO DO VALO/ CAPÃO DO VALO NO DIA 25/02 E, CAPÃO VALO/ PEDREIRA MERTZ NO DIA 10/03. | 1.200,00 | 1.200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/04/2025 | REFERENTE AO FRETE DO CAMINHÃO PARA O CAPÃO DO VALO/ CAPÃO DO VALO NO DIA 25/02 E, CAPÃO VALO/ PEDREIRA MERTZ NO DIA 10/03. | 1.200,00 | ||
| 17/04/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/00265; | 1.200,00 | ||
| 23/04/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2623/2025 MW TERRAPLANAGEM LTDA - 6956 | 1.176,00 | ||
| 23/04/2025 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 2623/2025 | 24,00 | ||
| TOTAL | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 23/04/2025 | 24,00 | Lançada | |
| TOTAL | 24,00 |
