MANUTENCAO DE GASTOS EM EDUCACAO NAO COMPUTADOS NO ENSINO
Conta de Despesa:
3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA DA SERVIDORA QUE ESTEVE EM FORMAÇÃO DE PROFESSORES DO LEEI EM PASSO FUNDO NO DIA 16 DE ABRIL, DURANTE O DIA TODO.
34,90
34,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/04/2025
REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA DA SERVIDORA QUE ESTEVE EM FORMAÇÃO DE PROFESSORES DO LEEI EM PASSO FUNDO NO DIA 16 DE ABRIL, DURANTE O DIA TODO.
34,90
17/04/2025
LIQUIDADO CONFORME REQUISIÇÃO N° 12492
34,90
TOTAL
34,90
34,90
0,00
SALDO A PAGAR
34,90
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
